Page 168 - JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO1 INFORME FINAL DE GESTIÓN FEBRERO 2020 - FEBRERO 2026
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DETALLE DE CONTROL DE RIESGOS DE LA JUNTA
El Comité de Administración de Riesgos de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad
de México aprueba anualmente la Matriz de Riesgos, herramienta que establece con-
troles de riesgo, entendidos como las medidas, acciones o mecanismos implementados
para prevenir, reducir o mitigar la probabilidad de que un riesgo se materialice, así como
para disminuir su impacto en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
A continuación, se presenta el detalle de los controles de riesgo establecidos por año
durante el periodo 2020-2025:
Año Control de riesgo
2020 1. Digitalización de los libros de actas y medidas de seguridad en su resguardo.
2. Intensificación de asesorías dirigidas a los patronos y personal de la IAP.
Optimizar tiempos de atención a las solicitudes.
3. Asesoría en materia de asistencia social a las IAP que otorgan los servicios
de Casa Hogar e Internado.
4. Desarrollar un registro para el control de los inmuebles de las IAPs.
5. Control y seguimiento al pago de cuotas del 6 al millar.
6. Conciliación entre inventario físico y registros contables de los bienes muebles.
2021 1. Alojamiento externo y redundancia (Hosting).
2. Resguardo seguro de los archivos físicos y digitales.
3. Control de gestión Administrativa.
4. Desarrollar un registro para el control de los inmuebles de las IAPs.
5. Seguimiento a la corrección de incidencias.
2022 1. Sistematización del proceso de contabilidad y control del activo fijo.
2. Falta continuidad en el proceso de vigilancia.
2023 1. Desviación en la ejecución de los procesos de vigilancia de la Junta
de Asistencia Privada del Distrito Federal.
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