Page 169 - JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO1 INFORME FINAL DE GESTIÓN FEBRERO 2020 - FEBRERO 2026

ANEXO 4

Año Control de riesgo

2024 1. Control interno para detallar difundir y capacitar sobre los procedimientos
de adquisiciones e inventarios actualizados.
2. Control interno para implementar un Sistema de Evaluación
de las competencias y capacitación del personal.
3. Control interno para actualizar los procedimientos de administración
de personal.
4. Control interno para actualizar e integrar la sistematización y automatización
de los procedimientos de administración.
5. Control Interno para asegurar la integridad de los documentos físicos
y digitales de la gestión de la Junta.
6. Control Interno para asegurar la implementación del Manual Administrativo
y sus procedimientos.
7. Control Interno para asegurar el cumplimiento de los objetivos
de los programas de la Junta.
8. Control Interno para la salvaguarda de las personas, de los recursos
financieros, materiales y tecnológicos, y de la continuidad operativa.
9. Control Interno para incrementar la reputación de la Junta.
10. Control Interno para mejorar los Sistemas, infraestructura y seguridad.
de la Información de la Junta de Asistencia Privada.

2025 1. Control interno para generar un mecanismo de seguimiento para los

procesos de administración y operación insuficientemente integrados,
sistematizados y estandarizados.
2. Control interno para crear un sistema para la evaluación del desempeño
general de la Junta.
3. Control interno para dar continuidad en la ejecución de los procesos
de transformación de la cultura de trabajo derivada de los cambios
organizacionales.
4. Control interno para integrar a la planeación las oportunidades de mejora
identificadas en la gestión.
5. Control interno para dar seguimiento a los controles internos
implementados en 2024.

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