Page 73 - JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO1 INFORME FINAL DE GESTIÓN FEBRERO 2020 - FEBRERO 2026

13.GESTIÓN ADMINISTRATIVA

13.8 Gobierno Colegiado 13.9 Auditoría, control y vigilancia

y control interno A lo largo del período se sostuvo un esque-
Se fortaleció el gobierno corporativo me- ma permanente de auditoría, control y su-

diante la operación continua y sistemática de pervisión. En este marco, entre 2020 y 2025,
comités especializados: Inversiones, Adquisi- se realizaron 40 auditorías, de las cuales se

ciones, Gestión de Riesgos y Gestión Docu- generaron 34 observaciones. Al finalizar di-
mental. Estos órganos colegiados contribuye- cho período, 24 de ellas se encontraban ya

ron a la definición de políticas claras, criterios solventadas y 10 en proceso de dictamen.
técnicos de actuación y estrategias financieras De la misma forma, se atendieron en su

prudentes, orientadas a la protección de los totalidad 14 propuestas de mejora emitidas
recursos institucionales, al incremento de la por el Órgano Interno de Control.

eficiencia en la gestión de inversiones, al forta- Asimismo, se practicaron auditorías ex-
lecimiento de los procesos de compras públi- ternas de forma anual, mismas que en los seis

cas y al robustecimiento del control interno. años fueron dictaminadas sin observaciones.

TABLA DE INDICADORES 20 TABLA DE INDICADORES 21
GESTIÓN DE RIESGOS ATENCIÓN DE AUDITORÍAS
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14. GESTIÓN

DOCUMENTAL

l inicio de la gestión, el archivo otra porción de los archivos de conserva-
institucional estaba disperso y ción y trámite; y una buena parte de la do-

Aresguardado en diversos sitios. cumentación de trámite y de conservación
Parte del archivo de conservación y de administrativa permanecían en las oficinas

comprobación administrativa se encontra- de las direcciones.
ba en una empresa especializada externa, En su conjunto, el archivo estaba con-

en el inmueble de Polanco se concentraba formado por aproximadamente 2,250 ca-

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